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亚太娱乐ag138平台|平台2015年部门预算

点击数:25552015-02-28 09:18:25 来源: 财务处

部门预算公开目录

    一、部门职责
    二、部门预算单位构成及预算情况
    三、部门人员情况总表
    四、部门收入预算总表
    五、部门支出预算总表
    六、部门专项公用经费项目支出一览表
    七、部门“三公”及会议培训经费预算
    八、邯郸市农科院人员经费支出安排表
    九、邯郸市农科院正常公用经费支出安排表
    十、邯郸市农科院附属试验场人员经费支出安排表
    十一、邯郸农业科学院2015年度部门预算情况说明


根据《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(邯财预[2014]14号及《邯郸市财政局关于批复2015年部门预算的通知》(邯财预[2015]9号),现将亚太娱乐ag138平台|平台2015年市级部门预算公开如下:

一、部门职责

    围绕农业发展目标和技术需求,开展农业科技创新,培育一批重大、突破性的科研成果,制定相应的科学合理的高产配套栽培技术。通过开展重大农业专项研究,结合新技术、新产品的引进集成和中试开发,建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地,通过新技术成果的展示和辐射,带动全市适宜区域的农业行业技术推广,以支撑和推动我市农业发展。

二、部门预算单位构成

  1、亚太娱乐ag138平台|平台为财政性资金基本保证经费的事业单位。

  2、邯郸市农科院附属试验场为财政性资金定额或定项补助的事业单位。

 

三、部门人员情况总表

 

494亚太娱乐ag138平台|平台(汇总)          截止时间:2014-08-31    单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

亚太娱乐ag138平台|平台

 

98

 

78

 

2

79

 

邯郸市农科院附属试验场

 

72

 

44

 

 

32

 

合 计

 

170

 

122

 

2

111

 

 


四、部门收入预算总表

 

494亚太娱乐ag138平台|平台(汇总)          单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费 限额

行政事业性收费

494002

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961.84

961.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494003

邯郸市农科院附属试验场

165.36

165.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494

合 计

1,127.20

1,127.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 



五、部门支出预算总表

 

494亚太娱乐ag138平台|平台(汇总)                单位:万元

单位编码

单位名称

合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

494002

亚太娱乐ag138平台|平台

961.84

  785.41

 170.43

  6.00

 

 

 

 

 

494003

邯郸市农科院附属试验场

165.36

  165.36

 

 

 

 

 

 

 

494

合计

1,127.20

  950.77

 170.43

  6.00

 

 

 

 

 


六、部门专项公用经费项目支出一览表

 

494亚太娱乐ag138平台|平台(汇总)               单位:万元

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

494002

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2015020001

办公设备更新

6

6

 

 

 

494

 

 

合计

6

6

 

 

 



七、部门“三公”及会议培训经费预算

494亚太娱乐ag138平台|平台               单位:万元

支出内容

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

小计

正常公用经费

专项经费

小计

正常公用经费

专项经费

小计

正常公用经费

专项经费

合计

22.18

22.18

22.18

 

 

 

 

 

 

 

 一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运行维护费

9.8

9.80

9.80

 

 

 

 

 

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           公务用车运行维护费

9.8

9.8

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 三、公务接待费

2.84

2.84

2.84

 

 

 

 

 

 

 

      “三公”经费小计

12.64

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

 

 四、会议费

3.12

3.12

3.12

 

 

 

 

 

 

 

 五、培训费

6.42

6.42

6.42

 

 

 

 

 

 

 

 

八、邯郸市农科院人员经费支出安排表

 

 

 

 

九、邯郸市农科院正常公用经费支出安排表  

 

 

 

 

 

十、邯郸市农科院附属试验场人员经费支出安排表

 

 

 

 

 十一、亚太娱乐ag138平台|平台2015年度部门预算情况说明

   

()、收支预算总体情况说明 :亚太娱乐ag138平台|平台是财政性资金基本保证经费的事业单位,2015年部门预算由人员经费,正常公用经费、专项公用经费组成。 全年预算收入预算共安排1127.2万元。预算支出安排1127.2万元。其中人员经费安排了950.77万元,正常公用经费安排170.43万元,专项公用安排了6万元。本预算严格按照财政要求和标准核算。2015年预算没有政府性基金收入,也无政府性基金支出,所以本表为空表。

()、收入情况说明:2015年亚太娱乐ag138平台|平台全部为一般预算拨款。 

()、支出情况说明:2015年支出中由人员经费,公用经费,专项经费组成。人员经费支出950.77万,比2014年增加98.17万元,主要是由于工资增加。公用经费支出170.43万元,比2014年增加了28万元。主要因为财政核算标准提高,以及水价上涨等原因。

()、部门“三公”经费预算情况说明:“三公”经费2015年预算12.64万元,比2014年执行数减少8.4万元,其主要原因是,节约开支,严格执行财经纪律,减少不必要的招待,严格执行公车使用制度和节假日封车制度,各项制度日趋完善。

   

 

 

 

 

 

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